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平頂山第二中學2015年度部門決算分析報告         ★★★
平頂山第二中學2015年度部門決算分析報告
決算分析報告
作者:mz 文章來源:本站原創 點擊數:9088 更新時間:2016/9/28 9:41:49

 

平頂山第二中學2015年度部門決算分析報告

     為更好地編制和執行2016年經費預算,了解和掌握系統財務收支情況,不斷提高財務管理水平,以收定支,量入為出,調整支出結構,保證重點支出,細化我校的支出預算,充分發揮有限資金的用效益,現將2015年決算情況分析如下:

一、 學校的基本情況:

學校人員編制260人,2015年年末在職實有人數使258人,退休人員22人;年末學生為3168人。學校的固定資產年末價值為62620896.11元,比年初價值增加了1622293.95元。

  二、收入支出預算執行情況分析:

2015年度本年收入合計為28061067.52元。其中:教育事業費財政撥款20122342.35元,占總收入的71.7%,離退休撥款965585.04元,占總收入的3.44%;教育費附加4603000元,占總收入的16.4%;其他經費撥款2370140.13元,占總收入的8.44%,,上年結余3348325.54元為維修未完成項目,今年維修后完成,再支付資金。

     2015年度支出合計為24826194.98元,其中基本支出為22708576.98元,占總支出的91.47%;項目支出為2117618元,占總支出的8.52%。基本支出中工資福利支出為15547317.59元,占基本支出的68.46%;商品和服務支出5181103.04元;對個人和家庭的補助2590860.4元;其他資本性支出1506913.95元。項目支出中教育費附加支出919818元,占項目支出的19.98%;

三、 資產負債情況分析:

2015年末資產負債率為7.56%, 2015年末資產中固定資產占87.24%,流動資產占12.25%。

2015年度取得的主要事業成效:在資金緊張的情況下,學校仍按計劃維持和保證了教育教學工作的正常開展,并及時、足額地發放了教職工的工資和績效,使學校教職員工能安心工作。

                                          

                    平頂山市第二中學

 
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